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华北地质勘查局五一七大队 2020年度部门决算和“三公”经费决算

  目 录

第一部分 概 况........................................................................................................................... 4

一、主要职责..............................................................................................................................4

二、机构设置..............................................................................................................................4

第二部分 2020年度部门决算表................................................................................................ 5

一、《收入支出决算总表》..................................................................................................... 5

二、《收入决算表(按功能分类列示)》.................................................................................. 5

三、《收入决算表(按单位列示)》.......................................................................................... 5

四、《支出决算表》................................................................................................................. 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》..................................................................................... 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》......................................................................... 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》................................................................. 5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》...................................................... 5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》............................................................. 5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》................................................................. 5

十一、《项目支出决算表》..................................................................................................... 5

十二、关于空表的说明............................................................................................................. 6

第三部分 2020年度部门决算情况说明.................................................................................... 7

一、收支决算总体情况............................................................................................................. 7

二、收入决算情况......................................................................................................................7

三、支出决算情况..................................................................................................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况............................................................................................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况............................................................................. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况..................................................................... 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况........................................................................ 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况......................................................... 10

九、机关运行经费支出情况.................................................................................................... 11

十、政府采购支出情况............................................................................................................ 11

十一、国有资产占有使用情况................................................................................................ 11

十二、预算绩效情况说明........................................................................................................ 11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.................................................................12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况........ 12

第四部分 名词解释................................................................................................................... 13

  
第一部分 概 况

 

一、主要职责

华北地质勘查局五一七大队主要职责是:承担国家和地方水文地质与工程地质勘查,岩土工程勘察与施工,水质分析与工程测量。

二、机构设置

根据上述职责,华北地质勘查局五一七大队内设11个职能处室,下辖0个预算单位。

  
第二部分 2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.华北地质勘查局五一七大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.华北地质勘查局五一七大队2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.华北地质勘查局五一七大队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

  
第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度收入、支出决算总计 45,165,204.64元,与2019年决算相比增加705,561.50元,主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度本年收入合计54,622,077.27元,与2019年决算相比增加4,726,022.91元,主要原因是追加以前年度事业单位基本养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。其中:一般公共预算财政拨款收入50,737,000.00元,占 92.89 %;事业单位经营收入 557,995.32元,占1.02 %;其他收入3,327,081.95元,占6.09%。

三、支出决算情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度本年支出合计 54,429,788.24元,与2019年决算相比增加4,533,733.88元,主要原因是补缴以前年度事业单位基本养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。其中:基本支出 48,083,000.00元,占88.34%;项目支出2,654,000.00元,占 4.88%;经营支出3,692,788.24元,占6.78 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度财政拨款收入、支出决算总计50,737,000.00元,与2019年决算相比增加5,328,000.00 元,主要原因是追加以前年度事业单位基本养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计50,737,000.00元,与2019年决算相比增加 5,328,000.00元,主要原因是补缴以前年度事业单位基本养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。

(二)具体情况

1、 “社会保障和就业支出”10,528,000.00元,与2019年决算相比增加2,023,000.00元,其中:“行政事业单位养老支出”10,528,000.00元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7,890,000.00元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出” 2,638,000.00元,主要用于:单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出”3,198,000.00元,与2019年决算相比增加732,000.00元,其中:“行政事业单位医疗”3,198,000.00元,包括:“事业单位医疗” 3,148,000.00元,主要用于: 单位缴纳的职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出” 50,000.00元,主要用于:医疗费支出。

3、“自然资源海洋气象等支出”37,011,000.00元,与2019年决算相比增加2,573,000.00元,其中:“自然资源事务”37,011,000.00元,包括:“事业运行”37,011,000.00元, 主要用于本部门基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计48,083,000.00元,与2019年决算相比增加2,674,000.00元,主要原因是补缴以前年度事业单位基本养老保险和职业年金清算资金和基本工资支出调整增资经费。

具体情况如下:

1、“工资福利支出” 44,601,190.62元,其中:“基本工资” 12,519.451.64元,主要用于岗位工资和薪级工资;“绩效工资”12,973,375.97元,主要用于绩效工资;“机关事业单位基本养老保险费” 4,513,683.62元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“住房公积金”4,128,743.20元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助” 3,481,809.38元,其中:“退休费”2,135,585.00元,主要用于退休人员的其他补贴;“抚恤金”213,602.00元,主要用于离退休人员死亡丧葬抚恤金;“生活补助”792,325.00元,主要用于发放遗属人员的生活补助;“离休费”288,199.00元,主要用于离休人员的离休费和其他补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元,与2019年预算相比减少 2,870.70元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 ;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2020年本单位国内公务接待0批次, 0人次;其中,外事接待0批次, 0 人次。

九、机关运行经费支出情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,华北地质勘查局五一七大队共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要包括地质勘探工程用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,华北地质勘查局五一七大队2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额2,654,000.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

华北地质勘查局五一七大队2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  
第四部分 名词解释

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:华北地质勘查局五一七大队2020年度部门决算和和“三公”经费决算表