华北地质勘查局五一七大队2018年度部门决算编制说明

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第一部分    华北地质勘查局五一七大队概况

 
    一、主要职责
    华北地质勘查局五一七大队主要职责是:承担国家和地方水文地质与工程地质勘查,岩土工程勘察与施工,水质分析与工程测量。
    二、机构设置
   根据上述职责,华北地质勘查局五一七大队内设11个职能处室,下辖0个预算单位。
 

第二部分  华北地质勘查局五一七大队
2018年度部门决算情况说明

 
    一、2018年度部门决算收入情况
    华北地质勘查局五一七大队2018年度部门决算收入总计52836820.84元,与2017年决算相比减少1602410.36元,其中:财政拨款收入49209000元,占93.13%;经营收入1797397.72元,占3.4%;其他收入2662912.72元,占5.04%。
    二、2018年度部门决算支出情况
    华北地质勘查局五一七大队2018年度部门决算支出总计52836820.84元,与2017年决算相比减少1602410.36元,其中:基本支出49159000元,占93.04%;项目支出50000元,占0.09%;经营支出4460310.44元,占8.44%。
    三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
    华北地质勘查局五一七大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49209000元,与2017年决算相比减少2843000元,具体情况如下:
    1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”9040000元,其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6450000元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”2590000元,主要用于单位缴纳的职业年金。
    2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 1856000元,其中:“事业单位医疗”1806000元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险;“其他行政事业单位医疗支出”50000元,主要用于医药费支出。
    3、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”38313000元,其中:“事业运行”38313000元,主要用于本部门基本支出。
    四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
    华北地质勘查局五一七大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计49159000元,与2017年决算相比减少941000元,具体情况如下:
    1、“工资福利支出”35117854.99元,其中:“基本工资”10049114.45元,主要用于岗位工资和薪级工资;“绩效工资”6397226.87元,主要用于绩效工资;“机关事业单位基本养老保险费”5642179.2元,主要用于单位缴纳的基本养老保险;“住房公积金”3472327.52元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。
    2、“商品和服务支出”10161000元,其中:“电费”384006.6元,主要用于单位办公用房用电等;“福利费”370141.60元,主要用于单位食堂的人员用餐补贴及体检费用等;“维修(护)费”298575.15元,主要用于单位固定资产修理和维护费;“其他商品和服务支出”8080276.4元,主要用于计提国家资本金8000000元。
    3、“对个人和家庭的补助”3880145.01元,其中: “退休费”2138916元,主要用于退休人员的其他补贴;“抚恤金”602790元,主要用于离退休人员死亡丧葬抚恤金;“生活补助”593748元,主要用于发放遗属人员的生活补助;“离休费”455823元,主要用于离休人员的离休费和其他补贴。
    五、2018年度机关运行经费决算数
    华北地质勘查局五一七大队2018年度无机关运行经费。
    六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
华北地质勘查局五一七大队2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
    七、2018年度政府采购情况
    华北地质勘查局五一七大队 2018年度无政府采购支出。
    八、2018年度预算绩效情况
    华北地质勘查局五一七大队2018年度无实行预算绩效管理的项目。
    九、2018年度国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日,华北地质勘查局五一七大队共有车辆4辆,其中:应急保障用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要包括地质勘探工程用车。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
    十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
    华北地质勘查局五一七大队2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
 

第三部分  专业名词解释

 
    部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
 

    附件:华北地质勘查局五一七大队2018年度部门决算报表